RESUMEN EJECUTIVO
Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo
Referencia: PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF D.A.I. Nº03/2021 EMERGENTE DE LA AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTION 2020.
Informe: INF DAI N° 07/2022
Objetivo: Los objetivos de los requerimientos de documentación e información estuvieron orientados a emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento e implantación de las recomendaciones formuladas en el informe INF-DAI 03/2021, emergente del informe de la Auditoria Operativa sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) gestión 2020.
Objeto: El objeto del presente seguimiento comprendió el INF-DAI 03/2021, emergente a la Auditoria Operativa sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2020, la información y documentación relacionada a las acciones tomadas para el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones y formuladas en el presente informe.
Periodo: Gestión 2020
RESULTADOS:
| II | RESULTADOS DEL EXAMEN |
| 2.1 | RECOMENDACIONES CUMPLIDAS |
| 2.1.1 | Proyectos reformulados ejecutados sin Aprobación de la Ley Municipal (3.1) |
| 2.1.2 | Adquisición en demasía de Canasta Solidaria Escolar y/o Estudiantil. (3.9) |
| 2.2 | RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS |
| 2.2.1 | Falta de Mantenimiento en la Unidad Educativa Franklin Anaya (3.2) |
| 2.2.2 | Demora en inicio de Obras desde la firma del Contrato hasta la Orden de Proceder (3.3) |
| 2.2.3 | Contratos de la Canasta Solidaria Escolar sin Protocolización por la Notaria de Gobierno y notaria de Fe Pública. (3.4) |
| 2.2.4 | Deficiencias encontradas en la Administración y falta de reglamentos para la disposición de los recursos de IDH. (3.5) |
| 2.2.5 | Gastos por combustible sin registro de ingreso y salida de almacén (3.6) |
| 2.2.6 | Consultores de línea sector salud contratados con recursos IDH sin el visto bueno del Ministerio de Salud y Deportes (3.7). |
| 2.2.7 | Carguío de combustible a vehículos que no pertenecen al Municipio (3.8) |
| III | CONCLUSIÓN |
| IV | RECOMENDACIONES |
A continuación, se exponen los resultados del seguimiento, manteniendo entre paréntesis y después del título de las observaciones, el número que se asignó a las recomendaciones reportadas en INF-DAI 03/2021 Informe de la Auditoria Operativa sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H).
En cuanto informa a su autoridad, para fines consiguientes.
Quillacollo, 07 de abril de 2022
