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<p>RESUMEN EJECUTIVO<br>INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS<br>PROCESOS DE ADQUISICIÓN, EL MANTENIMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LUMINARIAS,<br>REFLECTORES Y OTROS A LAS GESTIONES 2018 Y 2019</p>
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<p><strong>Entidad:</strong> Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo –Jefatura de Alumbrado Público</p>
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<p><br><strong>Informe N°:</strong> INF. D.A.I Nº 09/2021</p>
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<p><br><strong>Objetivo:</strong> El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y demás disposiciones legales aplicables, a “Los Procesos de Adquisiciones, el Mantenimiento y Disposición de Luminarias, Reflectores y otros, a las gestiones 2018 y 2019”; así como otros aspectos que puedan generar el establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública, en el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo.</p>
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<p><br><strong>Resultados:</strong> Los resultados se exponen en los siguientes capítulos:</p>
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<p><br><strong>2.1 Falta de manuales de procedimientos técnico administrativo</strong></p>
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<p><br><strong>2.2 Incumplimiento de especificaciones técnicas en los procesos de contratación</strong></p>
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<p><strong><br>2.3 Utilización de documento inadecuado para la formalización de entrega del proveedor</strong></p>
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<p><strong><br>2.4 Observaciones a la documentación adjunta en comprobantes y proceso de contratación.</strong></p>
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<p><strong><br>2.5 Materiales eléctricos obsoletos sin la baja correspondiente</strong></p>
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<p><strong><br>2.6 Inadecuado registro en el sistema VIS SIAN de materiales ingresados al Almacén Central</strong></p>
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<p><strong><br>2.7 Inadecuado registro de comprobantes de Salida de Almacén Central</strong></p>
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<p><strong><br>2.8 Fraccionamiento en procesos de Contratación de Materiales para el Mantenimiento de<br>Alumbrado Publico</strong></p>
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<p><strong><br>2.9Materiales eléctricos adquiridos, no utilizados e inadecuados ambientes para su<br>resguardo</strong></p>
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<p><strong><br>2.10 Material eléctrico utilizado para mantenimiento en diferentes unidades y reparticiones<br>del municipio sin documentación de respaldo</strong></p>
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<p><strong><br>Quillacollo,4 noviembre del 2021</strong></p>
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