<!-- wp:paragraph {"align":"center"} -->
<p class="has-text-align-center"><strong><u>RESUMEN EJECUTIVO</u></strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong><u>INFORME DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y SU PRIMERA CANCELACIÓN DE LOS CONSULTORES DE LÍNEA DEL HOSPITAL DR. BENIGNO SANCHEZ DEL GAMQ, GESTIÓN 2020 y 2021 - INF. D.A.I. N°12/2023</u></strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En cumplimiento del Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo (GAMQ), correspondiente a la gestión 2022 (Auditorias no programadas), y en cumplimiento al Memorándum GAMQ/DESP-M.A.E. Nº 350/2021 del 23 de diciembre de 2021 y Memorándum DAI N° 15/2022 del 1 de abril de 2022, emitido por la Dirección de Auditoría Interna del GAMQ, se realizó la Auditoria de Cumplimiento a los Procesos de Contratación y su Primera Cancelación de los Consultores de línea del Hospital Dr. Benigno Sánchez del GAMQ, gestión 2020 y 2021.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Objetivo</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras normas legales aplicables, referente a los Procesos de Contratación y su Primera Cancelación de los Consultores de línea del Hospital Dr. Benigno Sánchez del GAMQ, gestiones 2020 y 2021.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Objeto</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El objeto del examen comprendió los Procesos de Contratación y su Primera Cancelación de los Consultores de Línea del Hospital Dr. Benigno Sánchez del GAMQ, gestión 2020 y 2021, así como la documentación e información relacionada con el mismo, consistente principalmente en:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><!-- wp:list-item -->
<li>Registros de Ejecución de Gastos, emitidos por el Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP) del GAMQ, que registran la primera cancelación de sueldos y salarios de los Consultores de Línea del Hospital Dr. Benigno Sánchez del GAMQ y los Procesos de Contratación adjuntos en los mismos.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Documentación proporcionada por Lucy Cayoja Tordoya, Responsable Archivos Hospital Dr. Benigno Sánchez del GAMQ, mediante nota N° CITE/ARCH-LCT/14/2022 recibida el 08 junio del 2022, referente a los Comprobantes de Ejecución de Gastos.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Otra documentación relacionada con el objetivo del examen.</li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>CONCLUSION</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>De acuerdo al análisis y evaluación efectuado en la “Auditoria de Cumplimiento a los Procesos de Contratación y su Primera Cancelación de los Consultores de Línea del Hospital Dr. Benigno Sánchez del GAMQ, gestión 2020 y 2021, se determinó que el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, no cuenta con controles adecuados respecto al objetivo de la auditoria, las mismas se encuentran reportadas en el Acápite N° 2. Resultados del Examen, del presente informe.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>RECOMENDACIÓN</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Por lo expuesto en el punto 2 “Resultados del Examen” del presente informe, recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>En cumplimiento a la Resolución CGR-1/010/97 de 25 de marzo de 1997 y en aplicación de la Norma 306.09 de las Normas de Auditoría Gubernamental aprobada por Resolución Nº CGE/097/2012 de 27 de agosto de 2012, la Máxima Autoridad Ejecutiva, dentro de los diez días hábiles de recibido el informe, emitirá por escrito su pronunciamiento sobre la aceptación o no de las recomendaciones. En caso de no aceptar deberá fundamentar su decisión.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Asimismo, dentro de los diez días hábiles siguientes de vencido el plazo establecido en el párrafo anterior, la Máxima Autoridad Ejecutiva presentará a la Unidad de Auditoría Interna (UAI) un cronograma de implantación de las recomendaciones aceptadas, debidamente suscrito por dicha autoridad y los responsables de su ejecución, estableciendo tareas a realizar y plazos para la implantación de cada una de ellas, de manera que constituya una base referencial para que la UAI efectúe el seguimiento respectivo al cumplimiento de las recomendaciones.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Es cuanto se informa, para fines consiguientes.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph {"align":"center"} -->
<p class="has-text-align-center">Quillacollo, 07 de noviembre de 2023</p>
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