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<p><strong>INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ALMACENES CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2019 Y 2020</strong></p>
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<!-- wp:list {"ordered":true,"type":"1"} -->
<ol type="1"><li><strong>ANTECEDENTES</strong></li></ol>
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<p>En cumplimiento al Memorándum DAI N° 22/2021 y a los lineamientos establecidos en el &nbsp;POA 2021 de la Unidad de Auditoría Interna, y en atención a la Directriz para la Ejecución de las Actividades para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación Anual de las Unidades de Auditoria Interna, aprobado con Resolución N° CGE/152/2017, y dando cumplimiento a las Normas Generales de Auditoria Gubernamental punto 217 (Relevamiento de Información), se realizó el Relevamiento de Información Específica a “Almacenes del municipio correspondiente a las gestiones 2019 y 2020”.</p>
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<ul><li><strong>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</strong><ul><li>Sistema de manejo de almacenes desactualizado</li></ul><ul><li>Falta de implementación de un sub almacén en la Unidad de Alumbrado Público</li></ul><ul><li>Falta de centralización de datos para la exposición en el Balance General</li></ul><ul><li>Falta de un sistema para el manejo de los diferentes sub almacenes</li></ul><ul><li>Inadecuados ambientes para los diferentes sub almacenes</li></ul><ul><li>Falta de disposición de bienes considerados como merma y/u obsoletos</li></ul><ul><li>Falta de un manual de procedimientos de manejo de almacenes</li></ul></li><li><strong>CONCLUSIÓN</strong></li><li><strong>RECOMENDACIONES</strong></li></ul>
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<p></p>
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<p class="has-text-align-center">Quillacollo, 21 de octubre de 2021</p>
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<p></p>
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