<!-- wp:paragraph -->
<p><strong><u>RESUMEN EJECUTIVO</u></strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>D.A.I-INF-POA N°02/2023</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2023 – 2DO REFORMULADO</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El Plan Operativo Anual correspondiente a la gestión 2023 segundo reformulado, <strong><em>Resolución N°CGE-1/094/2012 Normas para el ejercicio de la Auditoria Interna y la Guía para la elaboración del Programa Operativo anual de las unidades de Auditoria Interna,</em></strong> constituye las operaciones que realizara la Dirección de Auditoria Interna durante la gestión 2023, de acuerdo al cronograma de actividades.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley No. 1178 le asigna a la UAI y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo y considerando el reducido personal con el que se cuenta, se detalla:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><!-- wp:list-item -->
<li>Dos informes de Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2022</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Un Informe de Auditoria Operacional sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos&nbsp; IDH gestión 2022</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Planificación General de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2023</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Planificación Especifico de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2023</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Un Informe de Auditoria de cumplimiento respecto a los sueldos percibidos por Abdías Ismael Bautista Chambi, quien desempeño funciones como “Profesional de Planillas” en la Unidad de Recursos Humanos, durante las gestiones 2020, 2021 y 2022, <strong>programado</strong><strong> en virtud de lo requerido por la nota CGE/GDC/-0590/D381/2023 punto 2.</strong><strong></strong></li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Un Informe de Auditoria de Cumplimiento del Proyecto "Construcción Unidad Educativa El Paso D-8"&nbsp;&nbsp;</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Un Informe de Auditoria de Cumplimiento del Proyecto "Construcción de Centro de Acogida para el Adulto Mayor de Quillacollo D-4"</li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Seis Seguimientos al cumplimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoria</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><!-- wp:list-item -->
<li>Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2021.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones&nbsp; de la&nbsp; Auditoria Operativa sobre&nbsp; recursos provenientes del IDH gestión 2021</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones&nbsp; de la Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica de la Administración del Cementerio General de Quillacollo gestión 2020 y 2021</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento al uso de los Recursos en la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito del Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo y Centros Integrales de Salud gestión 2020 y 2021</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones Auditoria de Cumplimiento a Combustible gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Un Informe de Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento a Procesos de Contratación y Ejecución en modalidad ANPE correspondientes a las gestiones 2019, 2020 y 2021</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Dos informes de Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Un Informe de Primer seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria Especial sobre el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) de la gestión 2017 (Debido a la no programación en el POA 2022, se ejecutara en el POA 2023 como Auditorias no Programadas).</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Auditorías no programadas a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva y CGE.</li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>El objeto constituirá la documentación a ser analizada para cada uno de los objetivos trazados por la Unidad de Auditoria Interna durante la gestión 2023, de acuerdo al siguiente cronograma:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image {"id":2426,"sizeSlug":"full","linkDestination":"none"} -->
<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://prensa.quillacollo.gob.bo/wp-content/uploads/2023/08/Cuadro-No8.png" alt="" class="wp-image-2426"/></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Es cuanto puedo informar para los fines consiguientes.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph {"align":"center"} -->
<p class="has-text-align-center">Quillacollo, 17 de julio de 2023</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:file {"id":2427,"href":"https://prensa.quillacollo.gob.bo/wp-content/uploads/2023/08/RESUMEN-EJECUTIVO-POA-2023-2DO-REFORMULADO.pdf","displayPreview":true} -->
<div class="wp-block-file"><object class="wp-block-file__embed" data="https://prensa.quillacollo.gob.bo/wp-content/uploads/2023/08/RESUMEN-EJECUTIVO-POA-2023-2DO-REFORMULADO.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="RESUMEN-EJECUTIVO-POA-2023-2DO-REFORMULADO"></object><a id="wp-block-file--media-0dca1bb9-b85f-4e0f-8a88-8d07c182deef" href="https://prensa.quillacollo.gob.bo/wp-content/uploads/2023/08/RESUMEN-EJECUTIVO-POA-2023-2DO-REFORMULADO.pdf">RESUMEN-EJECUTIVO-POA-2023-2DO-REFORMULADO</a><a href="https://prensa.quillacollo.gob.bo/wp-content/uploads/2023/08/RESUMEN-EJECUTIVO-POA-2023-2DO-REFORMULADO.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-0dca1bb9-b85f-4e0f-8a88-8d07c182deef">Descarga</a></div>
<!-- /wp:file -->