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<p><strong>Entidad:</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo</p>
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<p><strong>Referencia:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; INFORME DE CONTROL INTERNO DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO, DE LAS GESTIONES 2020 Y 2021</p>
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<p><strong>Informe:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; INF DAI Nº 17/2022</p>
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<p><strong>Objetivo:</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento juridico administrativo; y otras normas legales aplicables a la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, en las gestiones 2020 y 2021, que puedan dar lugar a establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública, referidos a:</p>
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<p>Si los recursos asignados, por el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo a establecimientos de salud del municipio para la implementación del SUS, fueron destinados exclusivamente a financiar los servicios y productos de salud otorgados a la población beneficiaria del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito.</p>
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<p>La existencia de la documentación que respalde los servicios y productos de las gestiones 2020 y 2021, registradas en el Sistema Informático de Control Financiero en Salud, así como la documentación que respalde la otorgación de recursos y la información considerada para hacer efectivo los cobros intermunicipales por los servicios y productos otorgados, que se consolidaron en el "Estado de Cuenta Fiscal de la Ley 1152 de Servicios y Productos de Salud Universal y Gratuito", (de acuerdo a lo descrito en el parágrafo II del artículo 33 de la Resolución Ministerial N. 0132 de 27 de marzo de 2019 y articulo 53 de la Resolución Ministerial N° 0251 de 30 de junio de 2021).</p>
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<p><strong>Objeto:</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; El objeto de la auditoria se constituye la siguiente documentación:</p>
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<li>Estado de Cuenta Fiscal de Ley de Prestación de Servicios del Sistema de Salud Único de Salud, Universal y Gratuito de la gestión 2020 y 2021, remitido per la Técnica Municipal.</li>
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<!-- wp:list-item -->
<li>Informe de Ejecución Fisica y Financiera de cada establecimiento de salud Cuadro de Transferencias del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, gestiones 2020 y 2021.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Reporte de Prestaciones Establecidas de Seguros Públicos de Salud (REPES) y su documentación de respaldo, correspondiente a las prestaciones de las gestiones 2020 y 2021 registradas en el SICOFS.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Respaldo de las prestaciones otorgadas a la población beneficiaria referida por establecimientos de salud de otras jurisdicciones territoriales y por atenciones de urgencias y emergencias. (Que estén respaldadas con las notas de referencia originales o fotocopias legalizadas, cuando de los centros de salud de otras jurisdicciones nos remiten al hospital de segundo nivel), adjuntas en las solicitudes de cancelación intermunicipales.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Detalle de ingresos generados por cobros Intermunicipales e Inter niveles, detallando deudores (Municipios y Establecimientos de Salud) y su programación de gasto respectivo.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Registro de Ejecución de Recursos (C-21) y su documentación de respaldo, correspondiente a otorgación de recursos en las gestiones 2020 y 2021.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Extractos Bancarios de la cuenta de Salud Universal y Gratuito. Reporte Libretas de la Libreta de la cuenta de Salud Universal y Gratuito.</li>
<!-- /wp:list-item -->

<!-- wp:list-item -->
<li>Otra documentación relacionada con el objetivo de la auditoria</li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
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<p><strong>Periodo:</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gestiones 2020 y 2021</p>
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<p><strong>RESULTADOS:</strong></p>
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<p>Como resultado de la auditoria y en función al objetivo y alcance definidos, se ha identificado hallazgos en la asignación de recursos para la implementación del SUS por el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo a establecimientos de salud del municipio, y la existencia de documentación que respalde los servicios y productos en salud, que se reportaran en el presente informe de Control Interno, que incluye aspectos relevantes del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo.</p>
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<p><strong>2.1</strong> Omisión en la Aplicación de los Procedimientos Administrativos para la solicitud de Otorgación de Recursos (Recomendaciones N° 1)</p>
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<p><strong>2.2</strong> Deficiencias en manejo y custodia de la documentación administrativa que se genera para los cobros intermunicipales. (Recomendaciones N° 2 y 3)</p>
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<p><strong>2.3</strong> Deficiencias en la elaboración de Solicitudes de Cobro Intermunicipal a GAMS Deudores. (Recomendaciones N° 4)</p>
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<p><strong>2.4 </strong>Deficiencias en llenado del Documento 7 (D-7) Boleta de Referencias (Recomendaciones N° 5)</p>
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<p><strong>2.5 </strong>Falta de uso, manejo y aplicación del Documento 7a (D7a) Boleta de Contrarreferencia (Recomendaciones N° 6, 7 y 8)</p>
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<p><strong>2.6 </strong>Error en llenado del Documento D-21 Reporte de Exámenes Complementarios en la no consignan fecha de atención. (Recomendación N° 9, 10 y 11)</p>
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<p><strong>2.7 </strong>Deficiencias en el archivo de Expedientes Clinicos de los Pacientes beneficiarios del SUS (Recomendaciones N° 12 y 13)</p>
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<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>2.8 </strong>Pacientes de otras jurisdicciones que no figuran en el Servicios y Productos en Salud realizados a Población de otros Municipios (SPR-IM) (Recomendaciones N° 14)</p>
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<p><strong>2.9 </strong>Pacientes de otras jurisdicciones que no figuran en el Sistema SICOFS, evidenciándose atenciones realizadas (Recomendaciones N° 15 y 16)</p>
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<p><strong>2.10 </strong>Observaciones detectadas en las Solicitudes de Pago Intermunicipal, recibidas (Recomendaciones N° 17 y 18)</p>
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<p><strong>2.11 </strong>Solicitudes de Cobro Intermunicipales emitidos y enviados que fueron devueltos con observaciones sin ser Subsanados hasta la fecha (Recomendaciones N° 19)</p>
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