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<p><strong>RESUMEN EJECUTIVO</strong></p>
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<p><strong>Entidad:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo</p>
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<p><strong>Referencia:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE ASEO DE LA EMPRESA EMAQ, DEL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2019 - 2020</p>
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<p><strong>Informe: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; INF DAI N° 19/2021</strong></p>
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<p><strong>Objetivo: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>El objetivo de la auditoría operacional es emitir un pronunciamiento sobre:</p>
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<!-- wp:list {"ordered":true,"type":"a"} -->
<ol type="a"><li>La <strong>eficacia</strong> en el control y supervisión de la prestación de servicio de Recolección de Residuos Sólidos según Fuente de Generación del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, respecto:</li><li>A la calidad de la prestación del servicio.</li><li>A la aceptación de la población respecto al servicio prestado.</li><li>Al cumplimiento del objetivo del Programa de Operaciones Anual gestión 2019 y 2020.</li><li>Al cumplimiento de los procedimientos para la eficaz administración y captación de los recursos por la prestación del servicio que brinda EMAQ.</li></ol>
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<ul><li>La eficacia en el cumplimiento de las rutas donde se presta el servicio de recojo de residuos sólidos en el D-8 del municipio de Quillacollo.</li></ul>
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<p>En el distrito N° 8 del municipio de Quillacollo, señalar la existencia de 24 Organizaciones Territorial de Base (24 OTB’s); que están clasificadas de la siguiente manera:</p>
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<!-- wp:table -->
<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><td><strong>N°</strong></td><td><strong>G.A.M.Q.</strong></td><td><strong>Descripción de las OTB’s</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Distrito N° 8 El Paso ubicado en la parte norte del municipio de Quillacollo</td><td>Aguila Rancho</td></tr><tr><td>2</td><td>Apote Central</td></tr><tr><td>3</td><td>Apote Norte</td></tr><tr><td>4</td><td>Jove Rancho</td></tr><tr><td>5</td><td>Pihusi</td></tr><tr><td>6</td><td>Totorcahua</td></tr><tr><td>7</td><td>Callajchullpa</td></tr><tr><td>8</td><td>Urinzaya Norte</td></tr><tr><td>9</td><td>Urinzaya</td></tr><tr><td>10</td><td>Aranzaya</td></tr><tr><td>11</td><td>Aranzaya Sud</td></tr><tr><td>12</td><td>Molle Molle</td></tr><tr><td>13</td><td>Mosoj Rancho</td></tr><tr><td>14</td><td>Okosuro</td></tr><tr><td>15</td><td>Chocaya</td></tr><tr><td>16</td><td>Chojñacollo</td></tr><tr><td>17</td><td>Khorapata</td></tr><tr><td>18</td><td>Llaukenquiri</td></tr><tr><td>19</td><td>Pampa Grande</td></tr><tr><td>20</td><td>Franz Barrios</td></tr><tr><td>21</td><td>San Miguel</td></tr><tr><td>22</td><td>Juan Del Valle</td></tr><tr><td>23</td><td>Nuevo Amanecer</td></tr><tr><td>24</td><td>Pandoja</td></tr></tbody></table></figure>
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<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>Fuente: </strong><em>Proporcionado por Sub Alcaldía El Paso</em><strong></strong></p>
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<p><strong>Objeto:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; El objeto de la auditoría comprendió la información y documentación relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas en las prestaciones de servicio de Recolección de Residuos Sólidos, como ser: PDES, Programación de Operaciones Anual y el estado de ejecución presupuestaria de gastos del EMAQ, Comprobantes de ejecución presupuestaria de gastos (C-31) y documentación de respaldo relacionadas con el recojo de residuos sólidos, reglamento específicos de prestación de servicios y planillas de control del servicio realizado en las gestiones 2019 – 2020.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

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<p><strong>Periodo:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestiones 2019 y 2020</p>
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<p><strong>RESULTADOS:</strong></p>
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<p>En la presente auditoria operacional se aplicaron cuatro (4) indicadores de eficacia y se identificaron once (11) deficiencias de control interno, en las cuales se emiten quince (15) recomendaciones, a los fines de que la Máxima Autoridad Ejecutiva adopte acciones inmediatas para subsanar las mismas, conforme se exponen a continuación:</p>
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<!-- wp:table -->
<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1&nbsp; Indicadores aplicados</strong></td></tr><tr><td>2.1.1</td><td>Indicador de eficacia en captación de recursos (Conclusiones )</td></tr><tr><td>2.1.2</td><td>Indicador de eficacia en la sostenibilidad económica de la Empresa EMAQ</td></tr><tr><td>2.1.3</td><td>Indicador de eficacia en la gestión administrativa</td></tr><tr><td>2.1.4</td><td>Indicador de eficacia en el cumplimiento del medio ambiente</td></tr><tr><td><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2&nbsp; Deficiencias de Control Interno</strong></td></tr><tr><td>2.2.1</td><td>2. Inexistencia de indicadores de eficacia. (Recomendaciones. N° 1 y 2 )</td></tr><tr><td>2.2.2</td><td>2.2 Inexistencia de un Manual Procesos y Procedimientos .(Recomendación N° 3)</td></tr><tr><td>2.2.3</td><td>&nbsp;2.&nbsp; Entidades privadas que no cuentan con contratos suscritos con EMAQ por el Servicio Especial de recojo de residuos sólidos. (Recomendaciones N° 4 y 5)</td></tr><tr><td>2.2.4</td><td>Diseño de rutas empíricas sin respaldo técnico. ( Recomendación N° 6) &nbsp;</td></tr><tr><td>2.2.5</td><td>Falta de implementación de bitácoras para los vehículos de EMAQ. (Recomendación N° 7)</td></tr><tr><td>2.2.6</td><td>Vehículos en funcionamiento deteriorados y con valor de 1 en el sistema SIAF. (Recomendación N° 8)</td></tr><tr><td>2.2.7</td><td>Observaciones en el registro de vehículos e inexistencia de una báscula para el control de ingreso de los desechos sólidos al Botadero Municipal de Quillacollo. (Recomendación N° 9) &nbsp;</td></tr><tr><td>2.2.8</td><td>2.2.8 Ineficacia en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios. (Recomendaciones N° 10 y 11)</td></tr><tr><td>2.2.9</td><td>2.2.9 Carencia de monitoreo ambientales en el botadero controlado de Cotapachi. (Recomendación N° 12)</td></tr><tr><td>2.2.10</td><td>2.2.1 Observaciones detectadas en el sitio de disposición final de residuos sólidos. (Recomendación N° 13)</td></tr><tr><td>2.2.11</td><td>2.2.1 Incumplimiento en el cierre técnico clausura y saneamiento ambiental del botadero municipal de Quillacollo. (Recomendaciones N° 14 y 15)</td></tr></tbody></table></figure>
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<p>En cuanto informa a su autoridad, para fines consiguientes.</p>
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<p class="has-text-align-center">Quillacollo, 31 de diciembre de 2021</p>
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