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<p><strong>PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF D.A.I. Nº 012/2020 DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LA APROBACION DE PLANOS DE LOTE, REGULARIZACIONES, CONSTRUCCIONES, LEGALIZACIONES Y DEMOLICIONES QUE SE APROBARON EN LAS GESTIONES 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019</strong></p>
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<ol type="1"><!-- wp:list-item -->
<li><strong>ANTECEDENTES</strong></li>
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<p>En cumplimiento al programa operativo de actividades correspondiente a la gestión 2020, se realizó el examen de <a>PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF D.A.I. Nº</a> 012/2020 DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LA APROBACION DE PLANOS DE LOTE, REGULARIZACIONES, CONSTRUCCIONES, LEGALIZACIONES Y DEMOLICIONES QUE SE APROBARON EN LAS GESTIONES 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019, de acuerdo a los Artículos 15 y 27, inciso e) de la Ley Nº 1178 del 27 de Julio de 1990, Normas Generales de Auditoria Gubernamental (219 Seguimiento), aprobados mediante Resolución Nº CGE /094/2012 de 27 de agosto de 2012 y Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública de 03 de noviembre de 1992 .</p>
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<p>Como resultado de la auditoria mencionada han surgido deficiencias sobre aspectos contables y de control interno, que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva por parte de los ejecutivos de la entidad.</p>
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<ul><!-- wp:list-item -->
<li><strong>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</strong></li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Del examen de evaluación realizado surgieron los siguientes resultados del Cumplimiento y/o Incumplimiento de las recomendaciones del Informe INF D.A.I. 012/2020:</p>
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<ul><!-- wp:list-item -->
<li><strong>RECOMENDACIONES IMPLANTADAS</strong></li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:list -->
<ul><!-- wp:list-item -->
<li>Dirección Administrativa Urbana no cuenta con el Manual de Organización y Funciones y Manual de Procedimientos. (Deficiencia. N°1 - R.1)<!-- wp:list -->
<ul><!-- wp:list-item -->
<li>Deficiencias en la emisión de Resoluciones Administrativas Municipales. (Deficiencia N° 13 - R.1)</li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
<!-- /wp:list --></li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:list -->
<ul><!-- wp:list-item -->
<li><strong>RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS</strong></li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:list -->
<ul><!-- wp:list-item -->
<li>Dirección Administrativa Urbana no cuenta con el Manual de Organización y Funciones y Manual de Procedimientos. (Deficiencia. N°1 - R.2)<ul><li>Personal de la Dirección de Administración Urbana no realizan cursos de capacitación.&nbsp; (Deficiencia N° 2 - R.1)</li></ul><ul><li>Carpetas técnicas concluidas de Urbanismo sin el correcto archivo y resguardo.&nbsp; (Deficiencia N° 3 - R.1 y R.2)</li></ul><ul><li>Ambientes de la Dirección de Administración Urbana no cuentan con el seguro correspondiente. (Deficiencia Nº 4 – R.1 Y R.2)</li></ul><ul><li>Falta de actualización a los procedimientos del Reglamento de Normas Urbanas. (Deficiencia Nº 5 – R.1)</li></ul><ul><li>Inexistencia de un sistema de registro de las Cesiones determinadas en la Dirección de Urbanismo. (Deficiencia Nº 6 – R.1 y R.2)</li></ul><ul><li>Falta de supervisión e inspección a Construcciones autorizadas para su ejecución. (Deficiencia N° 7 - R.1 y R.2)</li></ul><ul><li>Falta de implementación de la Guías de Construcciones y Edificaciones. (Deficiencia N° 8 - R.1)</li></ul><ul><li>Falta de Registro de profesionales técnicos habilitados por el municipio.&nbsp; (Deficiencia N° 9 - R.1)</li></ul><ul><li>Falta de registro de empresas constructoras en la Alcaldía Municipal. (Deficiencia N° 10 - R.1)</li></ul><ul><li>Incumplimiento a requisitos determinados en el Reglamento General de Urbanizaciones y Subdivisiones, Aprobación de planos de lote, Regularizaciones, Aprobaciones de Planos de Construcción y Legalizaciones. (Deficiencia N° 11 - R.1)</li></ul><!-- wp:list -->
<ul><!-- wp:list-item -->
<li>Incumplimiento de plazos en trámites realizados en la Dirección de Urbanismo. (Deficiencia N° 12 - R.1)</li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
<!-- /wp:list --></li>
<!-- /wp:list-item --></ul>
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<!-- wp:paragraph -->
<p>Quillacollo, 30 de diciembre de 2022</p>
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