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<p><strong>RESUMEN EJECUTIVO</strong></p>
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<p><strong>Entidad:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo</p>
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<p><strong>Referencia:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; INFORME DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE DATOS LIQUIDADOS EN PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO GESTIONES 2019, 2020 CON CORTE A ABRIL DE 2021</p>
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<p><strong>Informe: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; INF DAI N° 12/2021</strong></p>
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<p><strong>Objetivo: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones legales aplicables, en el pago del bono de antigüedad de Servidores Públicos del GAMQ.</p>
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<p><strong>Objeto:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; El objeto del examen, comprendió el pago del bono de antigüedad de Servidores Públicos del GAMQ, así como la documentación e información relacionada con el mismo.</p>
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<p><strong>Periodo:</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestiones 2019, 2020 con corte a abril del 2021.</p>
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<p><strong>RESULTADOS:</strong></p>
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<p>En la presente auditoria especial se identificaron seis (6) deficiencias de control interno, en las cuales se emiten catorce (14) recomendaciones, a los fines de que la Máxima Autoridad Ejecutiva adopte acciones inmediatas para subsanar las mismas, conforme se exponen a continuación:</p>
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<ul><li>Certificaciones de quechua presentados por los Servidores públicos no autorizados por el Ministerio de Educación (Recomendaciones Nº 1, 2 y 3).</li><li>Observaciones en las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos del Ejecutivo Municipal y Concejo Municipal, ambos del GAMQ. (Recomendaciones Nº 4, 5 y 6)</li><li>Sueldos y Salarios cancelados en efectivo a los Servidores Públicos del Concejo Municipal de Quillacollo (Recomendaciones Nº 7)</li><li>Beneficio del bono de antigüedad, correspondiente al mes de mayo de 2019, cancelado en dos ocasiones (Recomendación Nº 8, 9 y 10)</li><li>Documentación e Información no proporcionada por la Dirección de Finanzas (Recomendaciones Nº 11 y 12)</li><li>Inadecuado pago del bono de antigüedad a los Servidores Públicos del GAMQ.. (Recomendaciones Nº 13 y 14)</li></ul>
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<p>Es cuanto informo a su Autoridad, para fines consiguientes.</p>
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<p class="has-text-align-center">Quillacollo 20 de diciembre del 2021</p>
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