martes, diciembre 6, 2022

RESUMEN EJECUTIVO POA 2023 DAI

RESUMEN EJECUTIVO INFORME U.A.I-INF-POA N°02/2022

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2023

El Plan Operativo Anual correspondiente a la gestión 2023, ha sido elaborado conforme a los Procedimientos para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna emitidos por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 y las Directrices para la Formulación de la Planificación Anual 2023, constituye las operaciones que realiza la Unidad de Auditoria Interna durante la gestión 2023, de acuerdo al cronograma de actividades.

El objetivo de acuerdo con las actividades que el Artículo 15 de la Ley No. 1178 le asigna a la UAI y considerando los objetivos estratégicos, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

  • Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2022
  • Auditoria Operacional sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH gestión 2022
  • Planificación General de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2023
  • Planificación Especifico de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2023
  • Auditoria de cumplimiento del Proyecto «Ampliación Centro de Capacitación Integral OTB COTA SUD D-3»
  • Auditoria de cumplimiento del Proyecto «Construcción Unidad Educativa El Paso D-8»
  • Auditoria de cumplimiento del Proyecto «Construcción de Centro de Acogida para el Adulto Mayor de Quillacollo D-4»
  • Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2021.
  • Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoria Operativa sobre recursos provenientes del IDH gestión 2021
  • Seguimiento a las Recomendaciones de la Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica de la Administración del Cementerio General de Quillacollo gestión 2020 y 2021
  • Primer Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento al uso de los Recursos en la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito del Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo y Centros Integrales de Salud gestión 2020 y 2021
  • Primer Seguimiento a las Recomendaciones Auditoria de Cumplimiento a Combustible gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020
  • Primer seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento a Procesos de Contratación y Ejecución en modalidad ANPE correspondientes a las gestiones 2019, 2020 y 2021
  • Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023
  • Auditorías no programadas a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva y CGE.

El objeto constituirá la documentación a ser analizada para cada uno de los objetivos trazados por la Dirección de Auditoria Interna durante la gestión 2023, de acuerdo al siguiente cronograma:

Es cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Quillacollo, octubre de 2022

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