miércoles, abril 24, 2024

RESUMEN EJECUTIVO – D.A.I-INF-POA N°01/2023PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2023

El Plan Operativo Anual correspondiente a la gestión 2023 reformulado, Resolución N°CGE-1/094/2012 Normas para el ejercicio de la Auditoria Interna y la Guía para la elaboración del Programa Operativo anual de las unidades de Auditoria Interna, constituye las operaciones que realizara la Dirección de Auditoria Interna durante la gestión 2023, de acuerdo al cronograma de actividades.

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley No. 1178 le asigna a la UAI y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo y considerando el reducido personal con el que se cuenta, se detalla:

  • Dos informes de Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2022
  • Un Informe de Auditoria Operacional sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos  IDH gestión 2022
  • Planificación General de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2023
  • Planificación Especifico de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2023
  • Un Informe de Auditoria de cumplimiento respecto a los sueldos percibidos por Abdías Ismael Bautista Chambi, quien desempeño funciones como “Profesional de Planillas” en la Unidad de Recursos Humanos, durante las gestiones 2020, 2021 y 2022.
  • Un Informe de Auditoria de Inversión Pública del Proyecto «Construcción Unidad Educativa El Paso D-8»  
  • Un Informe de Auditoria de Inversión Pública del Proyecto «Construcción de Centro de Acogida para el Adulto Mayor de Quillacollo D-4»

Seis Seguimientos al cumplimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoria

  • Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2021.
  • Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones  de la  Auditoria Operativa sobre  recursos provenientes del IDH gestión 2021
  • Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones  de la Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica de la Administración del Cementerio General de Quillacollo gestión 2020 y 2021
  • Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento al uso de los Recursos en la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito del Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo y Centros Integrales de Salud gestión 2020 y 2021
  • Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones Auditoria de Cumplimiento a Combustible gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020
  • Un Informe de Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento a Procesos de Contratación y Ejecución en modalidad ANPE correspondientes a las gestiones 2019, 2020 y 2021
  • Dos informes de Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023.
  • Un Informe de Primer seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria Especial sobre el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) de la gestión 2017 (Debido a la no programación en el POA 2022, se ejecutara en el POA 2023 como Auditorias no Programadas).
  • Auditorías no programadas a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva y CGE.

El objeto constituirá la documentación a ser analizada para cada uno de los objetivos trazados por la Unidad de Auditoria Interna durante la gestión 2023, de acuerdo al siguiente cronograma:

Es cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Quillacollo, 26 de junio de 2023

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