domingo, julio 21, 2024

RESUMEN EJECUTIVO D.A.I-INF-POA N°01/2024 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2024 – REFORMULADO

El Plan Operativo Anual correspondiente a la gestión 2024 reformulado, Resolución N° CGE/094/2012 mediante la cual se aprobó las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna (Norma 304), y Resolución N° CGE/152/2017 de Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna, constituye las operaciones que realizara la Dirección de Auditoria Interna durante la gestión 2024, de acuerdo al cronograma de actividades.

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley No. 1178 le asigna a la UAI y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo y considerando el reducido personal con el que se cuenta, se detalla:

  • Dos informes de Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023
  • Un Informe de Auditoria Operacional sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos  IDH gestión 2023
  • Planificación General de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2024
  • Planificación Especifico de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2024.
  • Un Informe de Auditoria Operacional sobre el Sistema de Programación Operacional correspondiente a las gestiones 2022 y 2023.
  • Un Informe de Auditoria Operacional sobre el Sistema de Organización Administrativa correspondiente a las gestiones 2022 y 2023.
  • Un Informe de Auditoria de los tramites de Aprobación y legalización de Planos de Construcción del Distrito 4 gestiones 2021, 2022 y 2023  
  • Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2024.
  • Auditoria de Cumplimiento al Proyecto “Construcción Unidad Educativa Villa Urkupiña gestión 2007 al 2009” (decisión asumida por la Dirección de Auditoria Interna de acuerdo al Resultado del Relevamiento de Información INF-DAI-R.I.E. Nº 02/2024)

Seis Seguimientos al cumplimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoria:

  • Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2022.
  • Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones  de la Auditoria Operativa sobre recursos provenientes del IDH gestión 2022.
  • Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica al Proyecto Remodelación Plaza Bolívar.  
  • Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre el Proceso de Contratación de Alimentación Complementaria Escolar gestión 2023.  
  • Un Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica del Proceso de contratación del Proyecto Mejoramiento de Parque OTB Tunari gestión 2022.  
  • Un informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la recaudación de la Festividad de Urkupiña gestión 2022. 
  • Auditorías no programadas a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva y CGE.

El objeto constituirá la documentación a ser analizada para cada uno de los objetivos trazados por la Unidad de Auditoria Interna durante la gestión 2024 Reformulado, de acuerdo al siguiente cronograma:

Es cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Quillacollo, 28 de junio de 2024

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