miércoles, octubre 5, 2022

AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE DATOS LIQUIDADOS EN PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO GESTIONES 2019, 2020 CON CORTE A ABRIL DE 2021

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:                    Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo

Referencia:                INFORME DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE DATOS LIQUIDADOS EN PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO GESTIONES 2019, 2020 CON CORTE A ABRIL DE 2021

Informe:                    INF DAI N° 12/2021

Objetivo:                    Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones legales aplicables, en el pago del bono de antigüedad de Servidores Públicos del GAMQ.

Objeto:                       El objeto del examen, comprendió el pago del bono de antigüedad de Servidores Públicos del GAMQ, así como la documentación e información relacionada con el mismo.

Periodo:                     Gestiones 2019, 2020 con corte a abril del 2021.

RESULTADOS:

En la presente auditoria especial se identificaron seis (6) deficiencias de control interno, en las cuales se emiten catorce (14) recomendaciones, a los fines de que la Máxima Autoridad Ejecutiva adopte acciones inmediatas para subsanar las mismas, conforme se exponen a continuación:

  • Certificaciones de quechua presentados por los Servidores públicos no autorizados por el Ministerio de Educación (Recomendaciones Nº 1, 2 y 3).
  • Observaciones en las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos del Ejecutivo Municipal y Concejo Municipal, ambos del GAMQ. (Recomendaciones Nº 4, 5 y 6)
  • Sueldos y Salarios cancelados en efectivo a los Servidores Públicos del Concejo Municipal de Quillacollo (Recomendaciones Nº 7)
  • Beneficio del bono de antigüedad, correspondiente al mes de mayo de 2019, cancelado en dos ocasiones (Recomendación Nº 8, 9 y 10)
  • Documentación e Información no proporcionada por la Dirección de Finanzas (Recomendaciones Nº 11 y 12)
  • Inadecuado pago del bono de antigüedad a los Servidores Públicos del GAMQ.. (Recomendaciones Nº 13 y 14)

Es cuanto informo a su Autoridad, para fines consiguientes.

Quillacollo 20 de diciembre del 2021

Related Articles

Siguenos en internet

35,115FansMe gusta
3,541SuscriptoresSuscribirte
- Importante -spot_img

Ultimos Articulos