RESUMEN EJECUTIVO
Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo
Referencia: INFORME DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE DATOS LIQUIDADOS EN PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO GESTIONES 2019, 2020 CON CORTE A ABRIL DE 2021
Informe: INF DAI N° 12/2021
Objetivo: Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones legales aplicables, en el pago del bono de antigüedad de Servidores Públicos del GAMQ.
Objeto: El objeto del examen, comprendió el pago del bono de antigüedad de Servidores Públicos del GAMQ, así como la documentación e información relacionada con el mismo.
Periodo: Gestiones 2019, 2020 con corte a abril del 2021.
RESULTADOS:
En la presente auditoria especial se identificaron seis (6) deficiencias de control interno, en las cuales se emiten catorce (14) recomendaciones, a los fines de que la Máxima Autoridad Ejecutiva adopte acciones inmediatas para subsanar las mismas, conforme se exponen a continuación:
- Certificaciones de quechua presentados por los Servidores públicos no autorizados por el Ministerio de Educación (Recomendaciones Nº 1, 2 y 3).
- Observaciones en las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos del Ejecutivo Municipal y Concejo Municipal, ambos del GAMQ. (Recomendaciones Nº 4, 5 y 6)
- Sueldos y Salarios cancelados en efectivo a los Servidores Públicos del Concejo Municipal de Quillacollo (Recomendaciones Nº 7)
- Beneficio del bono de antigüedad, correspondiente al mes de mayo de 2019, cancelado en dos ocasiones (Recomendación Nº 8, 9 y 10)
- Documentación e Información no proporcionada por la Dirección de Finanzas (Recomendaciones Nº 11 y 12)
- Inadecuado pago del bono de antigüedad a los Servidores Públicos del GAMQ.. (Recomendaciones Nº 13 y 14)
Es cuanto informo a su Autoridad, para fines consiguientes.
Quillacollo 20 de diciembre del 2021
