lunes, septiembre 26, 2022

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL – DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 D.A.I-ACT.-N° 01/2022

En cumplimiento a Normas de Auditoría Gubernamental, se emitió el presente Informe Anual de Actividades de la gestión 2021 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, el mismo que fue elaborado de acuerdo a la Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001 que aprueba la “Guía para el Control y la Elaboración de Informes de Actividades de las UAI” y la aplicación de los anexos N° 11 al N° 18 de los Procedimiento para la formulación y control de la planificación estratégica y la programación de operaciones anual de las Unidades de Auditoria Interna aprobado mediante la Resolución N° CGE/152/2017.

Descripción de las Actividades Realizadas

En cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2021 realizó las siguientes actividades:

PROGRAMADAS

  ActividadesInformeEstado del ExamenRemision CGE
FechaN° de notaFecha
Un Informe con Observaciones sobre aspectos de Control Interno, Administrativos y Contables emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2020INF-DAI N°01/2126/02/2021ConcluidoCITE DAI N° 286/2021  26/02/2021
INF-DAI N°02/2126/02/2021ConcluidoCITE DAI N° 284/2021  26/02/2021
Un informe de Auditoria Operativa sobre la utilización de los recursos del Impuestos Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) al 31/12/2020    INF-DAI N°03/21    26/02/2021  Concluido    CITE DAI N° 285/2021    26/02/2021
Auditoría Operativa a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por la Empresa EMAPAQ, al Distrito 3 de la gestión 2019.  INF-DAI N°11/2021  29/11/2021  Concluido  CITE DAI N° 887/2021  03/12/2021
Auditoría Operativa a los Servicios de Aseo por la Empresa EMAQ, al Distrito 8 de la gestión 2019. y 2020  INF-DAI N°19/2021  28/12/2021  Concluido  CITE DAI N° 1009/2021  31/12/2021
Auditoría Especial sobre el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), a Bienes Inmuebles de la Zona Tributaria N° 1 de la  gestión 2019.  INF-DAI N°11/2021  28/12/2021  Concluido  CITE DAI N° 958/2021    29/12/2021
Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público gestión 2019 y 2020.    INF-DAI N°11/2021    20/12/2021    Concluido    CITE DAI N° 950/2021      27/12/2021

NO PROGRAMADAS

  ActividadesSolicitud del ExamenEstado del ExamenN° del InformeFecha de conclusión
N° de notaFecha
Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información de Almacenes correspondiente a las gestiones 2019 y 2020  MEMORÁNDUM DAI N°22/2021  20/07/2021  Concluido  INF-DAI N°08/21  25/10/2021
Informe de Control Interno emergente de la Auditoria Especial a los Procesos de Adquisioin, el mantenimiento y dispocision de luminarias, reflectores y otros a las gestiones 2018 y 2019      MEMORÁNDUM GAMQ/DESP- MAE N°095/2021        22/06/2021  Concluido  INF-DAI N°09/21  04/11/2021
Informe Preliminar de la Auidotri aEspecial a los Propcesos de Adquisición el mantenimiento y dispocision de luminarias, reflectores y otros a las gestiones  2018 y 2019  Concluido  INF-DAI N°10/21  17/11/2021
Informe de Control Interno de Auditoria Especial del Poryecto «Construcción Unidad Educativa Modelo Marquina D-7 Quillacollo»MEMORÁNDUM GAMQ/DEP- MAE N°260/2021  04/10/2021  Concluido  INF-DAI N°14/21  29/12/2021
Informe de Control Interno de Auditoria Especial del Poryecto «Construcción Casa de Apoyo Educativo Integral para niño, niña y adolecente D-7 Quillacollo»MEMORÁNDUM GAMQ/DEP- MAE N°260/2021  04/10/2021  Concluido  INF-DAI N°15/21  29/12/2021
Informe de Control Interno de Auditoria Especial del Poryecto «Construcción Pueste Rojo»MEMORÁNDUM GAMQ/DEP- MAE N°260/2021  04/10/2021  ConcluidoINF-DAI N°16/21  29/12/2021
Informe de Control Interno de Auditoria Especial del Poryecto «Construcción Terminal Interprovincial»MEMORÁNDUM GAMQ/DEP- MAE N°260/2021  04/10/2021  Concluido  INF-DAI N°17/21  29/12/2021
Informe de Control Interno de la Auditoria Especial a objeto de verificar los procesos de Contratación de los RecuMEMORÁNDUM GAMQ/DEP- MAE N°260/2021  04/10/2021  ConcluidoINF-DAI N°18/21  29/12/2021
Auditoria Especial de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios Ejecutados en la categoría programática 20 0 150 «Prevención Control y Atención del Coronavirus» gestion 2020    MEMORÁNDUM GAMQ/DESP- MAE N° 265/2021    07/10/2021    EN PROCESO DE CIERRE  
Auditoria Especial del Uso de Recursos en la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito del Municipio de Quillacollo gestión 2019  MEMORÁNDUM GAMQ/DESP- M.A.E. N° 280/2021    26/10/2021  EN PROCESO DE CIERRE  
Informe de Costo Beneficio emergente del Relevamiento a pagos por difusion y socializacion del COVID -19 en medios de comunicación gestion 2020  MEMORÁNDUM GAMQ/WRLM N° 006/2021    24/02/2021    Concluido    INF-COB.DAI N°01/2021    24/07/2021
Informe proceso de adquisicion de la dotacion de ropa de trabajo para personal de EMAPAQ gestion 2020MEMORÁNDUM GAMQ/DESP- MAE N° 153/2021  26/07/2021  ConcluidoINF-COB.DAI N°02/2021  27/09/2021
Informe            emergente             del relevamiento especifico sobre la recaudacion de la festividad de la virgen de Urkupiña  MEMORÁNDUM GAMQ/DESP- MAE N° 256/2021  22/09/2021  Concluido  INF-COB.DAI N°02/2021  21/11/2021

SEGUIMIENTOS

InformeNº de informe de objeto de Seguimiento  Título del Informe  AlcanceN° de Recomendaciones Emitidas
FechaEmitidosCumplidasNo CumplidasNo Aplicables
  INF-DAI N°04/21    05/03/2021  INF-DAI N°004/20Primer Seguimiento a las 60 Recomendaciones de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2019.    Concluido  61  11  50 
    INF-DAI N°04/21    05/03/2021    INF-DAI N°003/20Primer Seguimiento   a   las   8 Recomendaciones de la Auditoría Operativa Sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH Gestión 2019.    Concluido    8    2    6   
  INF-DAI N°07/21  05/10/2021  INF-DAI N°003/19Segundo     Seguimiento      de Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2018.  Concluido  50  17  33 
   Primer Seguimiento a las 11 Recomendaciones de la Auditoría Especial Sobre el Registro Único para la Administración                              Tributaria Municipal (RUAT), de la gestión 2017.    Sin Ejecución      
    INF-DAI N°02/2022    21/01/2022    INF-DAI N°007/19Primer Seguimiento a las 13 Recomendaciones de la Auditoría Especial de los Procesos de Contratación Modalidad Licitación Pública (LP) del Municipio de Quillacollo gestión 2018.    Concluido    13    9    4   

Es cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Quillacollo, 31 de enero de 2022

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