En cumplimiento a Normas de Auditoría Gubernamental, se emitió el presente Informe Anual de Actividades de la gestión 2021 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, el mismo que fue elaborado de acuerdo a la Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001 que aprueba la “Guía para el Control y la Elaboración de Informes de Actividades de las UAI” y la aplicación de los anexos N° 11 al N° 18 de los Procedimiento para la formulación y control de la planificación estratégica y la programación de operaciones anual de las Unidades de Auditoria Interna aprobado mediante la Resolución N° CGE/152/2017.
Descripción de las Actividades Realizadas
En cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2021 realizó las siguientes actividades:
PROGRAMADAS
| Actividades | Informe | Estado del Examen | Remision CGE | ||
| N° | Fecha | N° de nota | Fecha | ||
| Un Informe con Observaciones sobre aspectos de Control Interno, Administrativos y Contables emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2020 | INF-DAI N°01/21 | 26/02/2021 | Concluido | CITE DAI N° 286/2021 | 26/02/2021 |
| INF-DAI N°02/21 | 26/02/2021 | Concluido | CITE DAI N° 284/2021 | 26/02/2021 | |
| Un informe de Auditoria Operativa sobre la utilización de los recursos del Impuestos Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) al 31/12/2020 | INF-DAI N°03/21 | 26/02/2021 | Concluido | CITE DAI N° 285/2021 | 26/02/2021 |
| Auditoría Operativa a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por la Empresa EMAPAQ, al Distrito 3 de la gestión 2019. | INF-DAI N°11/2021 | 29/11/2021 | Concluido | CITE DAI N° 887/2021 | 03/12/2021 |
| Auditoría Operativa a los Servicios de Aseo por la Empresa EMAQ, al Distrito 8 de la gestión 2019. y 2020 | INF-DAI N°19/2021 | 28/12/2021 | Concluido | CITE DAI N° 1009/2021 | 31/12/2021 |
| Auditoría Especial sobre el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), a Bienes Inmuebles de la Zona Tributaria N° 1 de la gestión 2019. | INF-DAI N°11/2021 | 28/12/2021 | Concluido | CITE DAI N° 958/2021 | 29/12/2021 |
| Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público gestión 2019 y 2020. | INF-DAI N°11/2021 | 20/12/2021 | Concluido | CITE DAI N° 950/2021 | 27/12/2021 |
NO PROGRAMADAS
| Actividades | Solicitud del Examen | Estado del Examen | N° del Informe | Fecha de conclusión | |
| N° de nota | Fecha | ||||
| Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información de Almacenes correspondiente a las gestiones 2019 y 2020 | MEMORÁNDUM DAI N°22/2021 | 20/07/2021 | Concluido | INF-DAI N°08/21 | 25/10/2021 |
| Informe de Control Interno emergente de la Auditoria Especial a los Procesos de Adquisioin, el mantenimiento y dispocision de luminarias, reflectores y otros a las gestiones 2018 y 2019 | MEMORÁNDUM GAMQ/DESP- MAE N°095/2021 | 22/06/2021 | Concluido | INF-DAI N°09/21 | 04/11/2021 |
| Informe Preliminar de la Auidotri aEspecial a los Propcesos de Adquisición el mantenimiento y dispocision de luminarias, reflectores y otros a las gestiones 2018 y 2019 | Concluido | INF-DAI N°10/21 | 17/11/2021 | ||
| Informe de Control Interno de Auditoria Especial del Poryecto «Construcción Unidad Educativa Modelo Marquina D-7 Quillacollo» | MEMORÁNDUM GAMQ/DEP- MAE N°260/2021 | 04/10/2021 | Concluido | INF-DAI N°14/21 | 29/12/2021 |
| Informe de Control Interno de Auditoria Especial del Poryecto «Construcción Casa de Apoyo Educativo Integral para niño, niña y adolecente D-7 Quillacollo» | MEMORÁNDUM GAMQ/DEP- MAE N°260/2021 | 04/10/2021 | Concluido | INF-DAI N°15/21 | 29/12/2021 |
| Informe de Control Interno de Auditoria Especial del Poryecto «Construcción Pueste Rojo» | MEMORÁNDUM GAMQ/DEP- MAE N°260/2021 | 04/10/2021 | Concluido | INF-DAI N°16/21 | 29/12/2021 |
| Informe de Control Interno de Auditoria Especial del Poryecto «Construcción Terminal Interprovincial» | MEMORÁNDUM GAMQ/DEP- MAE N°260/2021 | 04/10/2021 | Concluido | INF-DAI N°17/21 | 29/12/2021 |
| Informe de Control Interno de la Auditoria Especial a objeto de verificar los procesos de Contratación de los Recu | MEMORÁNDUM GAMQ/DEP- MAE N°260/2021 | 04/10/2021 | Concluido | INF-DAI N°18/21 | 29/12/2021 |
| Auditoria Especial de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios Ejecutados en la categoría programática 20 0 150 «Prevención Control y Atención del Coronavirus» gestion 2020 | MEMORÁNDUM GAMQ/DESP- MAE N° 265/2021 | 07/10/2021 | EN PROCESO DE CIERRE | ||
| Auditoria Especial del Uso de Recursos en la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito del Municipio de Quillacollo gestión 2019 | MEMORÁNDUM GAMQ/DESP- M.A.E. N° 280/2021 | 26/10/2021 | EN PROCESO DE CIERRE | ||
| Informe de Costo Beneficio emergente del Relevamiento a pagos por difusion y socializacion del COVID -19 en medios de comunicación gestion 2020 | MEMORÁNDUM GAMQ/WRLM N° 006/2021 | 24/02/2021 | Concluido | INF-COB.DAI N°01/2021 | 24/07/2021 |
| Informe proceso de adquisicion de la dotacion de ropa de trabajo para personal de EMAPAQ gestion 2020 | MEMORÁNDUM GAMQ/DESP- MAE N° 153/2021 | 26/07/2021 | Concluido | INF-COB.DAI N°02/2021 | 27/09/2021 |
| Informe emergente del relevamiento especifico sobre la recaudacion de la festividad de la virgen de Urkupiña | MEMORÁNDUM GAMQ/DESP- MAE N° 256/2021 | 22/09/2021 | Concluido | INF-COB.DAI N°02/2021 | 21/11/2021 |
SEGUIMIENTOS
| Informe | Nº de informe de objeto de Seguimiento | Título del Informe | Alcance | N° de Recomendaciones Emitidas | ||||
| Nº | Fecha | Emitidos | Cumplidas | No Cumplidas | No Aplicables | |||
| INF-DAI N°04/21 | 05/03/2021 | INF-DAI N°004/20 | Primer Seguimiento a las 60 Recomendaciones de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2019. | Concluido | 61 | 11 | 50 | – |
| INF-DAI N°04/21 | 05/03/2021 | INF-DAI N°003/20 | Primer Seguimiento a las 8 Recomendaciones de la Auditoría Operativa Sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH Gestión 2019. | Concluido | 8 | 2 | 6 | – |
| INF-DAI N°07/21 | 05/10/2021 | INF-DAI N°003/19 | Segundo Seguimiento de Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2018. | Concluido | 50 | 17 | 33 | – |
| Primer Seguimiento a las 11 Recomendaciones de la Auditoría Especial Sobre el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), de la gestión 2017. | Sin Ejecución | – | ||||||
| INF-DAI N°02/2022 | 21/01/2022 | INF-DAI N°007/19 | Primer Seguimiento a las 13 Recomendaciones de la Auditoría Especial de los Procesos de Contratación Modalidad Licitación Pública (LP) del Municipio de Quillacollo gestión 2018. | Concluido | 13 | 9 | 4 | – |
Es cuanto puedo informar para los fines consiguientes.
Quillacollo, 31 de enero de 2022
