sábado, enero 28, 2023

AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTION 2020

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:         Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo

Referencia:      PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF D.A.I. Nº03/2021 EMERGENTE DE LA AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTION 2020.

Informe:        INF DAI N° 07/2022

Objetivo:          Los objetivos de los requerimientos de documentación e información estuvieron orientados a emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento e implantación de las recomendaciones formuladas en el informe INF-DAI 03/2021, emergente del informe de la Auditoria Operativa sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) gestión 2020.

Objeto:             El objeto del presente seguimiento comprendió el INF-DAI 03/2021, emergente a la Auditoria Operativa sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2020, la información y documentación relacionada a las acciones tomadas para el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones y formuladas en el presente informe.

Periodo:           Gestión 2020

RESULTADOS:

  
IIRESULTADOS DEL EXAMEN
2.1RECOMENDACIONES CUMPLIDAS
2.1.1Proyectos reformulados ejecutados sin Aprobación de la Ley Municipal (3.1)
2.1.2Adquisición en demasía de Canasta Solidaria Escolar y/o Estudiantil. (3.9)
2.2RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS
2.2.1Falta de Mantenimiento en la Unidad Educativa Franklin Anaya (3.2)
2.2.2Demora en inicio de Obras desde la firma del Contrato hasta la Orden de Proceder (3.3)
2.2.3Contratos de la Canasta Solidaria Escolar sin Protocolización por la Notaria de Gobierno y notaria de Fe Pública. (3.4)
2.2.4Deficiencias encontradas en la Administración y falta de reglamentos para la disposición de los recursos de IDH. (3.5)
2.2.5Gastos por combustible sin registro de ingreso y salida de almacén (3.6)
2.2.6Consultores de línea sector salud contratados con recursos IDH sin el visto bueno del Ministerio de Salud y Deportes (3.7).
2.2.7Carguío de combustible a vehículos que no pertenecen al Municipio (3.8)
IIICONCLUSIÓN
IVRECOMENDACIONES

 A continuación, se exponen los resultados del seguimiento, manteniendo entre paréntesis y después del título de las observaciones, el número que se asignó a las recomendaciones reportadas en INF-DAI 03/2021 Informe de la Auditoria Operativa sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H).

En cuanto informa a su autoridad, para fines consiguientes.

Quillacollo, 07 de abril de 2022

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