PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF D.A.I. Nº 012/2020 DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LA APROBACION DE PLANOS DE LOTE, REGULARIZACIONES, CONSTRUCCIONES, LEGALIZACIONES Y DEMOLICIONES QUE SE APROBARON EN LAS GESTIONES 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019
- ANTECEDENTES
En cumplimiento al programa operativo de actividades correspondiente a la gestión 2020, se realizó el examen de PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF D.A.I. Nº 012/2020 DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LA APROBACION DE PLANOS DE LOTE, REGULARIZACIONES, CONSTRUCCIONES, LEGALIZACIONES Y DEMOLICIONES QUE SE APROBARON EN LAS GESTIONES 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019, de acuerdo a los Artículos 15 y 27, inciso e) de la Ley Nº 1178 del 27 de Julio de 1990, Normas Generales de Auditoria Gubernamental (219 Seguimiento), aprobados mediante Resolución Nº CGE /094/2012 de 27 de agosto de 2012 y Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública de 03 de noviembre de 1992 .
Como resultado de la auditoria mencionada han surgido deficiencias sobre aspectos contables y de control interno, que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva por parte de los ejecutivos de la entidad.
- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Del examen de evaluación realizado surgieron los siguientes resultados del Cumplimiento y/o Incumplimiento de las recomendaciones del Informe INF D.A.I. 012/2020:
- RECOMENDACIONES IMPLANTADAS
- Dirección Administrativa Urbana no cuenta con el Manual de Organización y Funciones y Manual de Procedimientos. (Deficiencia. N°1 – R.1)
- Deficiencias en la emisión de Resoluciones Administrativas Municipales. (Deficiencia N° 13 – R.1)
- RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS
- Dirección Administrativa Urbana no cuenta con el Manual de Organización y Funciones y Manual de Procedimientos. (Deficiencia. N°1 – R.2)
- Personal de la Dirección de Administración Urbana no realizan cursos de capacitación. (Deficiencia N° 2 – R.1)
- Carpetas técnicas concluidas de Urbanismo sin el correcto archivo y resguardo. (Deficiencia N° 3 – R.1 y R.2)
- Ambientes de la Dirección de Administración Urbana no cuentan con el seguro correspondiente. (Deficiencia Nº 4 – R.1 Y R.2)
- Falta de actualización a los procedimientos del Reglamento de Normas Urbanas. (Deficiencia Nº 5 – R.1)
- Inexistencia de un sistema de registro de las Cesiones determinadas en la Dirección de Urbanismo. (Deficiencia Nº 6 – R.1 y R.2)
- Falta de supervisión e inspección a Construcciones autorizadas para su ejecución. (Deficiencia N° 7 – R.1 y R.2)
- Falta de implementación de la Guías de Construcciones y Edificaciones. (Deficiencia N° 8 – R.1)
- Falta de Registro de profesionales técnicos habilitados por el municipio. (Deficiencia N° 9 – R.1)
- Falta de registro de empresas constructoras en la Alcaldía Municipal. (Deficiencia N° 10 – R.1)
- Incumplimiento a requisitos determinados en el Reglamento General de Urbanizaciones y Subdivisiones, Aprobación de planos de lote, Regularizaciones, Aprobaciones de Planos de Construcción y Legalizaciones. (Deficiencia N° 11 – R.1)
- Incumplimiento de plazos en trámites realizados en la Dirección de Urbanismo. (Deficiencia N° 12 – R.1)
Quillacollo, 30 de diciembre de 2022
