lunes, junio 24, 2024

RESUMEN EJECUTIVO – DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LA APROBACION DE PLANOS DE LOTE, REGULARIZACIONES, CONSTRUCCIONES, LEGALIZACIONES Y DEMOLICIONES

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF D.A.I. Nº 012/2020 DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LA APROBACION DE PLANOS DE LOTE, REGULARIZACIONES, CONSTRUCCIONES, LEGALIZACIONES Y DEMOLICIONES QUE SE APROBARON EN LAS GESTIONES 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019

  1. ANTECEDENTES

En cumplimiento al programa operativo de actividades correspondiente a la gestión 2020, se realizó el examen de PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF D.A.I. Nº 012/2020 DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LA APROBACION DE PLANOS DE LOTE, REGULARIZACIONES, CONSTRUCCIONES, LEGALIZACIONES Y DEMOLICIONES QUE SE APROBARON EN LAS GESTIONES 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019, de acuerdo a los Artículos 15 y 27, inciso e) de la Ley Nº 1178 del 27 de Julio de 1990, Normas Generales de Auditoria Gubernamental (219 Seguimiento), aprobados mediante Resolución Nº CGE /094/2012 de 27 de agosto de 2012 y Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública de 03 de noviembre de 1992 .

Como resultado de la auditoria mencionada han surgido deficiencias sobre aspectos contables y de control interno, que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva por parte de los ejecutivos de la entidad.

  • RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Del examen de evaluación realizado surgieron los siguientes resultados del Cumplimiento y/o Incumplimiento de las recomendaciones del Informe INF D.A.I. 012/2020:

  • RECOMENDACIONES IMPLANTADAS
  • Dirección Administrativa Urbana no cuenta con el Manual de Organización y Funciones y Manual de Procedimientos. (Deficiencia. N°1 – R.1)
    • Deficiencias en la emisión de Resoluciones Administrativas Municipales. (Deficiencia N° 13 – R.1)
  • RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS
  • Dirección Administrativa Urbana no cuenta con el Manual de Organización y Funciones y Manual de Procedimientos. (Deficiencia. N°1 – R.2)
    • Personal de la Dirección de Administración Urbana no realizan cursos de capacitación.  (Deficiencia N° 2 – R.1)
    • Carpetas técnicas concluidas de Urbanismo sin el correcto archivo y resguardo.  (Deficiencia N° 3 – R.1 y R.2)
    • Ambientes de la Dirección de Administración Urbana no cuentan con el seguro correspondiente. (Deficiencia Nº 4 – R.1 Y R.2)
    • Falta de actualización a los procedimientos del Reglamento de Normas Urbanas. (Deficiencia Nº 5 – R.1)
    • Inexistencia de un sistema de registro de las Cesiones determinadas en la Dirección de Urbanismo. (Deficiencia Nº 6 – R.1 y R.2)
    • Falta de supervisión e inspección a Construcciones autorizadas para su ejecución. (Deficiencia N° 7 – R.1 y R.2)
    • Falta de implementación de la Guías de Construcciones y Edificaciones. (Deficiencia N° 8 – R.1)
    • Falta de Registro de profesionales técnicos habilitados por el municipio.  (Deficiencia N° 9 – R.1)
    • Falta de registro de empresas constructoras en la Alcaldía Municipal. (Deficiencia N° 10 – R.1)
    • Incumplimiento a requisitos determinados en el Reglamento General de Urbanizaciones y Subdivisiones, Aprobación de planos de lote, Regularizaciones, Aprobaciones de Planos de Construcción y Legalizaciones. (Deficiencia N° 11 – R.1)
    • Incumplimiento de plazos en trámites realizados en la Dirección de Urbanismo. (Deficiencia N° 12 – R.1)

Quillacollo, 30 de diciembre de 2022

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